LWG 工作紀錄清單

NO. 項次 要求事項 管制紀錄
1 工廠資訊 工廠綜合資訊 工廠綜合資訊建立
2 生產數據與原皮產地追蹤 提供有關產量之生產數據
  1. 產品類型、產量、重量
  2. 三年內計畫和發展規劃對環境影響預測
  3. 皮革供應商資料與評等分數

4.生皮之產國、屠宰場、畜牧場證明

3 受限物質管理 依據客戶與法規要求,建立內部受限物質管理政策與受限物質管理程序,以落實受限物質管制作業 1.受限物質管制政策

2.受限物質檢討

3.受限物質MSDS表

4.受限物質檢驗與測試報告(保證書)

5.受限物質變更紀錄

6.產品檢驗與測試報告管理(50%以上)

7.銷貨統計表

8.產品送測一覽表

9.化料清單

10.庫存表

11.與供應商溝通訊息(RSL)

4 緊急情況措施 依據各種緊急狀況,對環境可能造成衝擊之潛在緊急狀況與潛在意外事件,訂定各項緊急應變計畫,在將來發生時可加以適當反應。

並定期測試其緊急準備與反應程序

  1. 年度災害演習計畫表
  2. 緊急應變計畫定期演練紀錄
  3. 緊急應變設備檢查紀錄
  4. 緊急應變設備檢修申報紀錄
  5. 火災、颱風、地震、化學品洩漏、停電等
5 營運許可證 符合政府法規要求 證照:公司登記文件、工廠許可文件

1.廢水排放許可證

2.固定污染源操作許可證

3.廢棄物廠商的證照與合約

4.人員合格證照:(空氣、廢水、廢棄物、毒化物專責人員)、急救人員、堆高機人員、防火管理人、勞工安全衛生管理員、有機溶劑作業主管、缺氧作業主管、化學物質作業主管

5.水質檢驗報告、廢棄物檢測報告、飲用水質檢驗報告、噪音檢測報告

6.地下水證照

6 能量消費 能源使用是公司環境影響的重要指標之一,因此降低製程使用的能源浪費與提昇其使用的效率,以提昇企業的環保績效 1.電力使用紀錄

2.燃料(油)使用紀錄

3.電費、燃料(油)單據

4.能量消費統計紀錄

7 空氣排放 生產排放(加熱,燃燒有關的生產等)和自然排放(有毒氣體,顆粒,臭味或蒸汽等,以上皆需至少符合法規的排放標準 1.廢氣排放(鍋爐、噴台)檢測紀錄

2.室內噪音檢測紀錄

3.室外噪音檢測紀錄

4.空污防制設備操作、檢點紀錄

5.有機溶劑使用與統計紀錄

6.空氣污染排放清單

8 室內管理 建立內部室內管理政策與室內管理管理程序,以落實室內管理管制作業,例如日常清潔維護管理作業與查核 1.地面環境或管路的溢出

2.員工健康、防護具

3.職業安全衛生

4.作業環境檢測紀錄

9 廢物管理 建立廢物管理政策與廢物管理程序,以落實室內管理管制作業,例如日常清潔維護管理與查核作業 1.有害廢棄物的管理方案

2.有害廢物標示與儲存

3.一般廢品的管理方案

4.一般廢物標示與儲存

5.廢棄物申報聯單

6.廢棄物清除與處理合約證明

7.廢棄物檢測分析報告

10 投訴和公共關係 建立程序,以落實內部各部門與階層之間溝通,以及外部各關心者間之溝通與外部投訴管道,以維持良好之公共關係 1.內部與外部溝通及回覆紀錄

2.外部投訴及回覆紀錄

11 環境管理系統 建立符合ISO 14001:2004環境管理系統
  1. ISO 14001:2004環境管理系統證書
  2. 管理系統相關紀錄
12 水的使用 確定現場每一個地點的使用情況(如:生產過程,公用設備(鍋爐/冷凝塔,廁所,飲水,加熱水等,並且建立監督與量測系統,確認水的使用是否符合標準
  1. 自來水使用量
  2. 地下水使用量
  3. 用水量統計表
  4. 水單
  5. 水權證明文件
  6. 水表證明文件
13 生產工藝過程 生產管制作業 1.標準作業規範SOP

2.生產作業執行紀錄

3.量測設備與儀器校正標準及記錄

4.設備總覽表

5.設備保養點檢表

6.化學品儲存區危害標示、防護措施

7.皮革通過生產製造追溯

14 浸灰工藝 浸灰管制作業 1. Biodegradable & NPE free證明

2. 化学剂的控制

3. 固体化学剂的控制

15 鞣製工藝 鞣製工藝管制 1.無鉻鞣制方法

2.高吸收鉻鞣制工藝

3.鉻回收系統

16 鞣製後工藝 複鞣,染色和加脂管制作業 1.脫脂化學劑管制

2.削薄處理

3.削剪處理

4.染料和其他化學品粉末處理

5.濕度含量監控

6.烘乾能量監控作業

17 塗飾工藝 塗飾管制作業 1.塗層前準備工作

2.塗層方案

3.塗飾管制作業

4.塗飾劑調和管制作業

18 污水處理 符合法令對廢水的排放要求 1.廢水排放許可證

2.廢水排放檢測紀錄

3.廢棄物符合廢棄物清理法規定

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